4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/10/2015 ATÉ 14/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
14
Data de Lançamento: 14/10/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
336.833,34
Outros/Não Aplicável
CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
336.833,34
351120200
J
01.598.123/0001-39
0,00
5808
53/011-2015       
336.833,34
Item:
1 - REPASSE DE DUODÉCIMO - OUTUBRO/2015, DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL N° 25 DE 
14/02/2003 - ART. 25-A INCISO II.
Vl.Total:
336.833,34
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
80,00
64
374/031-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
80,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
16,0000
5,00
0,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
-0,05
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
636
482/000-2015 - 01
-0,05
Item:
1 - Anulação da Nota nº 482/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-0,05
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
12824/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.743.182/0001-68
9.833,22
51
572/008-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - A- ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS Características: consideram-se como áreas internas - pisos frios - 
aquelas constituídas/revestidas de paviflex, mármore, cerâmica, marmorite, plurigoma, madeira, inclusive os 
sanitários.
Vl.Total:
2.469,97
Un.:
M2
Quantidade:
163,9000
15,07
2 - B- ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES/ CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES  
Características: consideram-se áreas externas - pisos pavimentados adjacentes/ contíguos às edificações - 
aquelas áreas circundantes aos prédios administrativos, revestidas de cimento, lajota, cerâmica, etc.
2.048,41
M2
1.078,1100
1,90
3 - C - ÁREAS EXTERNAS - VARRIÇÃO DE PASSEIOS E ARRUAMENTOS Características: áreas destinadas a 
Estacionamentos (inclusive garagens cobertas), passeios, alamedas, arruamentos e demais áreas circunscritas 
nas dependências do Contratante.
3.084,86
M2
6.295,6300
0,49
4 - D - ÁREAS EXTERNAS: COLETA DE DETRITOS EM PÁTIOS E ÁREAS VERDES - FREQUÊNCIA DIÁRIA  
Características: consideram-se áreas externas com e sem pavimentos, pedregulhos, jardins e gramados. - 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, COM 
FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA, MATARIAIS E EQUIPAMENTOS, VISANDO EFETIVA 
COBERTURA DOS SERVIÇOS NAS DEPENDENCIAS DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE REGISTRO/SP, SITO À 
RODOVIA REGIS BITTENCOURT, KM 444, CEP 11900-000 - ADMINISTRAÇÃO
2.229,98
M2
1.858,3200
1,20
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
-14,78
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
731
591/000-2015 - 01
-14,78
Item:
1 - Anulação da Nota nº 591/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO FOI UTILIZADO
Vl.Total:
-14,78
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
-6,25
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
731
592/000-2015 - 02
-6,25
Item:
1 - Anulação da Nota nº 592/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO FOI UTILIZADO
Vl.Total:
-6,25
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PUZZI ENGENHARIA LTDA
1.862,72
0,00
218810102
J
03.810.438/0001-23
0,00
5397
789/000-2015       
1.862,72
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 373 - R$ 53.220,59
Vl.Total:
1.862,72
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
636
879/013-2015       
342,96
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSITÊNCIA
Vl.Total:
342,96
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VALDEMIR VICTOR
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
405.264.299-68
63,75
45
919/009-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
63,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
63,75
0,00
Outros/Não Aplicável
REINALDO RIBEIRO DE LIMA
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
884.096.788-53
63,75
45
920/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
63,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
63,75
0,00
Outros/Não Aplicável
ODAIR RIBEIRO DE SOUZA
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
973.176.758-49
446,25
45
923/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
446,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
446,25
0,00
Outros/Não Aplicável
JORGE KAZUO OHIA
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
071.886.008-05
382,50
45
927/004-2015       
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/10/2015 ATÉ 14/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
382,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
382,50
0,00
Outros/Não Aplicável
ELZA MARINA DE CARVALHO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
133.033.548-12
255,00
45
930/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
255,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
255,00
0,00
Outros/Não Aplicável
DENISE SALLES DE OLIVEIRA
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
128.361.518-54
191,25
45
933/009-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
191,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
191,25
0,00
Outros/Não Aplicável
ARLETE MONICA NEPEL
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
081.893.778-50
63,75
45
934/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
63,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
63,75
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
-800,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
278
1013/000-2015 - 01
-800,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1013/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO FOI UTILIZADO
Vl.Total:
-800,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
-13.000,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
278
1014/000-2015 - 01
-13.000,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1014/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO FOI UTILIZADO
Vl.Total:
-13.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
102,54
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
102,54
323
1016/028-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
102,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
102,54
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
-900,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
351
1020/000-2015 - 02
-900,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1020/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO FOI UTILIZADO
Vl.Total:
-900,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
-10.000,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
323
1026/000-2015 - 01
-10.000,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1026/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO FOI UTILIZADO
Vl.Total:
-10.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
-1.112,82
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
49
1056/000-2015 - 02
-1.112,82
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1056/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO, ENCERRAMENTO DE 
CONTRATO
Vl.Total:
-1.112,82
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
2.532,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
0,00
661
1466/008-2015       
2.532,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 12/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.275,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
5.275,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
0,00
661
1471/008-2015       
5.275,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal PSC nº 13/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.275,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.376,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
3.376,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
0,00
661
1475/008-2015       
3.376,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 01/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.376,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
02.173.852/0001-06
3.798,00
661
1480/009-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 09/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.798,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.798,00
0,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
5.000,00
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
02.173.852/0001-06
5.000,00
670
1488/009-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Federal nº 11/2015 - C/C 28.285-5 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.000,00
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
-179,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
728
1540/000-2015 - 01
-179,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1540/0-2015 - MOTIVO: MERCADORIA NÃO UTILIZADA
Vl.Total:
-179,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
485/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
54ª SUBSECÇÃO DA OAB DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
43.419.613/0054-82
84,30
41
1587/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
84,30
Un.:
SV
Quantidade:
0,0300
2.500,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/10/2015 ATÉ 14/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
-560,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
56.903.826/0001-15
0,00
648
1688/000-2015 - 01
-560,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1688/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO ATÉ O TÉRMINO DO 
CONTRATO
Vl.Total:
-560,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
IVANA KIMIKO OMINE
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
077.828.828-50
42,96
45
2489/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
42,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
42,96
0,00
1216/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO 
DE
0,00
67,68
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
67,68
103
2605/018-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA
Vl.Total:
67,68
Un.:
SV
Quantidade:
0,0200
3.000,00
0,00
1538/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S 
LTDA
-661,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
87.389.086/0001-74
0,00
413
2909/000-2015 - 01
-661,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2909/0-2015 - MOTIVO: ESTORNO PARCIAL REF. ENTREGA PARCIAL DOS LAUDOS 
SOLICITADOS
Vl.Total:
-661,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
275,26
477
3273/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MERENDA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. 
PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
275,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
275,26
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
1.255,95
477
3274/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SME DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIOS - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.255,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.255,95
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
2.344,34
477
3275/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA CRECHES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIOS - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.344,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.344,34
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
973,39
551
3277/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA EMEIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIOS - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
973,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
973,39
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-796,26
0,00
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
678
3361/000-2015 - 01
-796,26
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3361/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O TÉRMINO DO CONTRATO
Vl.Total:
-796,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-471,53
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
633
3362/000-2015 - 01
-471,53
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3362/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O TÉRMINO DO CONTRATO
Vl.Total:
-471,53
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-208,71
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
633
3363/000-2015 - 01
-208,71
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3363/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O TÉRMINO DO CONTRATO
Vl.Total:
-208,71
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-1.897,06
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
650
3364/000-2015 - 01
-1.897,06
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3364/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O TÉRMINO DO CONTRATO
Vl.Total:
-1.897,06
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
838,93
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/082-2015       
1.755,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
838,93
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,4800
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-438,61
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
633
3445/000-2015 - 01
-438,61
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3445/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O TÉRMINO DO CONTRATO
Vl.Total:
-438,61
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
15,70
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
15,70
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
15,70
278
4412/011-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Estimativa para pagamento de tarifas bancárias para o exercício de 2015. PARA USO DESTA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE. - Referente à pagamento de Tarifa Bancária cobrada em: 10/09/2015 sendo 01 tarifa de 
R$ 7385 - 29/09/2015 sendo 01 tarifa de R$ 7,85 - Pendentes no extrato bancário e conciliação do mês de 
Setembro/2015 - Agência 0492-8 Conta Corrente: 26.179-3 - Banco do Brasil, com Recurso Estadual do Convênio 
Programa Fundo a Fundo.
Vl.Total:
15,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
15,70
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/10/2015 ATÉ 14/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
2.532,00
Outros/Não Aplicável
FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO
0,00
2.532,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.739.633/0001-33
0,00
661
5095/008-2015       
2.532,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVENIO MUNICIPAL Nº 04/2015 - ASSISTENCIA SOCIAL - ACERTO 
CONTABIL REF. EMPENHO 1482/2015 CONFORME CI 117/2015
Vl.Total:
2.532,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3497/2015
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
0,00
9.600,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
57.741.100/0001-96
9.600,00
667
5104/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 17/2015 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
9.600,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.600,00
0,00
3710/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
-3.000,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.06
J
43.776.517/0001-80
0,00
801
5233/000-2015 - 01
-3.000,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5233/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO FOI UTILIZADO
Vl.Total:
-3.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4037/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
-54,65
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
731
5529/000-2015 - 01
-54,65
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5529/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO FOI UTILIZADO
Vl.Total:
-54,65
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4036/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
-0,63
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
731
5530/000-2015 - 01
-0,63
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5530/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO FOI UTILIZADO
Vl.Total:
-0,63
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4212/2015
Outros/Não Aplicável
DONATO ANTONIO XAVIER
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
002.482.838-63
510,00
45
5686/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
510,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
510,00
0,00
4213/2015
Outros/Não Aplicável
IVANA KIMIKO OMINE
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
077.828.828-50
339,54
45
5692/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
339,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
339,54
0,00
4388/2015
Outros/Não Aplicável
CLAUDIO FERNANDO DA SILVA
-3,69
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
129.422.448-44
0,00
396
5740/000-2015 - 01
-3,69
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5740/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO FOI UTILIZADO
Vl.Total:
-3,69
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4390/2015
Outros/Não Aplicável
ERVAL PAULO DOS SANTOS
-2,65
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
544.843.678-15
0,00
396
5742/000-2015 - 01
-2,65
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5742/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO FOI UTILIZADO
Vl.Total:
-2,65
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4395/2015
Outros/Não Aplicável
VALMIR APARECIDO LUSTOSA
-3,54
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
088.183.668-07
0,00
396
5747/000-2015 - 01
-3,54
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5747/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO FOI UTILIZADO
Vl.Total:
-3,54
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-342,96
4364/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
766
5808/007-2015       
342,96
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA ESTA SECRETARIA - ESPORTES
Vl.Total:
342,96
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4364/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
-342,96
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
-342,96
766
5808/007-2015 - 01
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5808/7-2015 - Motivo: Empenhado erroneamente.
Vl.Total:
-342,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
-342,96
0,00
4772/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
172
6403/005-2015       
33,47
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO TRÂNSITO - C/C 305-9 CEF - 
TRÂNSITO
Vl.Total:
33,47
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4869/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
235,72
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
235,72
143
6487/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
Vl.Total:
235,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
235,72
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
-1.278,20
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
45.945.193/0001-91
0,00
505
6710/000-2015 - 01
-1.278,20
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6710/0-2015 - MOTIVO: ATRAVÉS DA CI 170/15 A SRA DENISE WELLER SOLICITA 
ESTORNO DOS EMPENHOS GLOBAIS POIS JÁ FORAM GERADOS NOVOS EMPENHOS PARA ESSE ITEM
Vl.Total:
-1.278,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
-1.058,25
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
45.945.193/0001-91
0,00
505
6711/000-2015 - 01
-1.058,25
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6711/0-2015 - MOTIVO: ATRAVÉS DA CI 170/15 A SRA DENISE WELLER SOLICITA 
ESTORNO DOS EMPENHOS GLOBAIS POIS JÁ FORAM GERADOS NOVOS EMPENHOS PARA ESSE ITEM
Vl.Total:
-1.058,25
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/10/2015 ATÉ 14/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
3.411,04
517
7369/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA EMEFS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - ACERTO CONTÁBIL REF. 
EMP. 3276/0-2015 (CONFORME SOLICITADO NA CI N° 100/2015 - SME/STPFO) - C/C 404-7 CEF - SEC. 
EDUCAÇÃO.
Vl.Total:
3.411,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.411,04
3.818,00
3482/2015
Pregão Presencial
NOSSO TETO IND. COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO 
LTDA-
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
07.478.678/0001-23
0,00
211
7464/001-2015       
30,38
Item:
1 - TUBO DE CONCRETO - 0,40X1,00M - PS 1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO
Vl.Total:
3.038,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
26,00
2 - GUIA DE CONCRETO (CHAPEU - BOCA DE LOBO) - 1,20X0,30X0,15X0,13CM FRETE CIF PARA GARAGEM 
MUNICIPAL - NOSSO TETO - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
780,00
UN
30,0000
0,00
5994/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
766
7666/011-2015       
3.649,24
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA SECRETARIA - ESPORTES
Vl.Total:
3.649,24
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
342,96
5994/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
342,96
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
342,96
766
7666/012-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA SECRETARIA - ESPORTES
Vl.Total:
342,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
342,96
0,00
6370/2015
Outros/Não Aplicável
RENATO RIBEIRO DIAS
-1,07
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
127.078.188-01
0,00
396
7858/000-2015 - 01
-1,07
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7858/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO FOI UTILIZADO
Vl.Total:
-1,07
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
6551/2015
Outros/Não Aplicável
GIOVANI VILARDO
-4,53
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
093.955.568-97
0,00
396
8327/000-2015 - 01
-4,53
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8327/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO FOI UTILIZADO
Vl.Total:
-4,53
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
6932/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
731
8664/004-2015       
342,96
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - SEC. DE CULTURA, 
BIBLIOTECA MUNICIPAL, PIT E CEU - VILA NOVA - CULTURA
Vl.Total:
342,96
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
6935/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
731,57
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
731,57
731
8665/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE TELEFONE FIXO - EXERCÍCIO 2015 - SEC. DE CULTURA, 
BIBLIOTECA MUNICIPAL, PIT E PROJETO GURI - CULTURA
Vl.Total:
731,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
731,57
2.103,85
11506/2014
Pregão Presencial
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.927.876/0001-67
0,00
319
8690/000-2015       
0,08
Item:
1 - Ranitidina, Cloridrato 150 mg comprimido. - MEDQUIMICA (G)
Vl.Total:
203,85
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
2.700,0000
0,09
2 - CARBONATO DE LÍTIO 300MG - ACTAVIS (G)
85,00
COMP
1.000,0000
0,21
3 - ESPIRONOLACTONA 100MG - HIPOLABOR (G)
315,00
COMP
1.500,0000
0,15
4 - FLUCONAZOL 150MG - FLUCOVIL / MEDQUIMICA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS 
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, 
PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO 
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
1.500,00
CAP
10.000,0000
780,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
0,00
143
9496/001-2015       
2.730,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
650,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2400
249,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
1.095,60
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LICITAÇÃO 035/2015 - 
PELO PERÍODO DE 12 MESES - CONTRATO Nº 96/2015 - TRÂNSITO
105,00
%
0,1000
753,33
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
0,00
186
9497/001-2015       
2.730,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
628,33
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2300
249,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
1.095,60
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LICITAÇÃO 035/2015 - 
PELO PERÍODO DE 12 MESES - CONTRATO Nº 96/2015 - SERV. MUNICIPAIS
100,00
%
0,0900
348,49
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
0,00
731
9498/001-2015       
1.836,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
223,49
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,1200
249,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/10/2015 ATÉ 14/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1.095,60
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LICITAÇÃO 035/2015 - 
PELO PERÍODO DE 12 MESES - CONTRATO Nº 96/2015 - CULTURA
100,00
%
0,0900
640,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
0,00
731
9498/002-2015       
1.836,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
249,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
1.095,60
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LICITAÇÃO 035/2015 - 
PELO PERÍODO DE 12 MESES - CONTRATO Nº 96/2015 - CULTURA
105,00
%
0,1000
1.258,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
0,00
71
9499/001-2015       
1.836,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.003,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,5500
249,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
1.095,60
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LICITAÇÃO 035/2015 - 
PELO PERÍODO DE 12 MESES - CONTRATO Nº 96/2015 - FINANÇAS
205,00
%
0,1900
640,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
0,00
41
9500/001-2015       
1.836,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
249,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
1.095,60
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LICITAÇÃO 035/2015 - 
PELO PERÍODO DE 12 MESES - CONTRATO Nº 96/2015 - JURÍDICO
105,00
%
0,1000
9.253,32
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
0,00
562
9504/001-2015       
2.729,99
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
7.713,32
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
2,8300
249,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
300,00
%
1,2000
1.095,60
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LICITAÇÃO 035/2015 - 
PELO PERÍODO DE 12 MESES - CONTRATO Nº 96/2015 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
1.240,00
%
1,1300
1.920,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
0,00
562
9505/001-2015       
1.836,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.530,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,8300
249,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
75,00
%
0,3000
1.095,60
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LICITAÇÃO 035/2015 - 
PELO PERÍODO DE 12 MESES - CONTRATO Nº 96/2015 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
315,00
%
0,2900
425,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
0,00
351
9506/001-2015       
1.836,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
340,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,1900
249,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
1.095,60
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LICITAÇÃO 035/2015 - 
PELO PERÍODO DE 12 MESES - CONTRATO Nº 96/2015 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
60,00
%
0,0500
640,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
0,00
323
9507/001-2015       
1.836,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
249,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
1.095,60
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE C/C 332-6 CEF - SAÚDE
105,00
%
0,1000
640,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
0,00
278
9508/001-2015       
1.836,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
249,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
1.095,60
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LICITAÇÃO 035/2015 - 
PELO PERÍODO DE 12 MESES - CONTRATO Nº 96/2015 - C/C 410-1 - SAÚDE
105,00
%
0,1000
700,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
0,00
323
9509/001-2015       
547,18
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO EDUCAÇAO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 
HORAS
Vl.Total:
570,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
1,0400
249,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/10/2015 ATÉ 14/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1.095,60
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LICITAÇÃO 035/2015 - 
PELO PERÍODO DE 12 MESES - CONTRATO Nº 96/2015 - C/C 332-6 CEF - PMAQ - SAÚDE
105,00
%
0,1000
780,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
0,00
693
9545/001-2015       
2.730,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
650,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2400
249,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
1.095,60
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LICITAÇÃO 035/2015 - 
PERÍODO DE 12 MESES - CONTRATO 096/2015 - FUNSSOL
105,00
%
0,1000
0,00
8153/2015
Outros/Não Aplicável
JANINE PEDROSO SCOLARO
-266,58
-266,58
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
822.833.629-20
0,00
466
9763/000-2015 - 01
-266,58
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9763/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO FOI UTILIZADO
Vl.Total:
-266,58
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
8202/2014
Pregão Presencial
ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66
-984,88
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
19.795.413/0001-38
0,00
323
9902/000-2015 - 01
-984,88
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9902/0-2015 - MOTIVO: INFORMADO CONTA ERRADA
Vl.Total:
-984,88
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
69.878,70
398
9937/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO 
VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO 
RESERVA - REF. A PARTE DO 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 067/2012 A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 
410-1 CEF - SET/15 - SAÚDE
Vl.Total:
69.878,70
Un.:
KM
Quantidade:
25.881,0000
2,70
753,33
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
0,00
51
10176/001-2015       
2.730,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
628,33
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2300
249,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
1.095,61
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LICITAÇÃO 035/2015 - 
CONTRATO 096/2015 - ADMINISTRAÇÃO
100,00
%
0,0900
1.920,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
0,00
51
10177/001-2015       
1.836,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.530,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,8300
249,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
75,00
%
0,3000
1.095,60
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. DE LICITAÇÃO Nº 
35/2015 - CONTRATO 96/2015 - ADMINISTRAÇÃO
315,00
%
0,2900
1.258,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
0,00
766
10178/001-2015       
1.836,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.003,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,5500
249,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
1.095,60
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. DE LICITAÇÃO Nº 
35/2015 - CONTRATO 96/2015 - ESPORTES
205,00
%
0,1900
640,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
0,00
648
10179/001-2015       
1.836,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
249,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
1.095,60
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. DE LICITAÇÃO Nº 
35/2015 - CONTRATO 96/2015 - ADMINISTRAÇÃO
105,00
%
0,1000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
-273,20
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
275
10414/000-2015 - 01
-273,20
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10414/0-2015 - MOTIVO: INFORMARAM A FICHA E CONTA INCORRETA
Vl.Total:
-273,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
-530,03
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
71
10614/000-2015 - 01
-530,03
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10614/0-2015 - MOTIVO: NÃO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, SEM DOTAÇÃO PARA AS 
PEÇAS
Vl.Total:
-530,03
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
9004/2015
Outros/Não Aplicável
FERNANDA CASSIA DIAS
0,00
315,97
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
224.973.468-28
0,00
466
10669/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
105,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
3,0000
7,13
2 - LANCHE
14,26
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/10/2015 ATÉ 14/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
196,32
3 - PARTICIPAR DO EVENTO "FÓRUM ESTADUAL DE DIRIGENTES EM DST/AIDS NO BRASTON HOTEL EM SÃO 
PAULO/SP - SAÍDA: 07/10/2015 ÀS 08h00, RETORNO: 08/10/2015 ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
196,32
1,0000
0,00
9005/2015
Outros/Não Aplicável
EZEIZA BARBOSA STOCKLER
0,00
49,39
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
575.551.926-91
0,00
466
10670/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "FÓRUM ESTADUAL DE TUBERCULOSE" NO CENTRO DE CONVENÇÕES 
REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - DIA 24/09/2015, SAÍDA ÀS 03h30 E RETORNO ÀS 18h35 - VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
14,26
2,0000
0,00
9006/2015
Outros/Não Aplicável
SERGIO RICARDO DA SILVA
0,00
196,32
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
097.885.668-63
0,00
410
10671/000-2015       
196,32
Item:
1 - PERNOITE - LEVAR OS USUÁRIOS JOSÉ DANIEL DIB, MARIAH DIB, JAQUELINE APARECIDA RIBEIRO E 
MARGARIDA DOS REIS PINTO PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS 
CRANIOFACIAIS EM BAURU/SP E BUSCAR USUÁRIA TEREZINHA DE JESUS SEABRA LIMA NO HOSPITAL DAS 
CLÍNICAS EM BOTUCATU/SP - SAÍDA: 02/09/15 ÀS 20h00 - RETORNO: 03/09/15 ÀS 23h30 - RECURSO MAC - 
C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
196,32
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
9003/2015
Outros/Não Aplicável
ADILSON CARVALHO GONZALES
0,00
49,39
08.00.15.122.3.3.90.14.01
F
133.409.928-60
0,00
183
10676/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM À CURITIBA/PR PARA BUSCAR PEÇAS DA MÁQUINA CASE - DIA 01/10/2015, SAÍDA ÀS 
05h00 E RETORNO ÀS 17h00 - SERV. MUNICIPAIS
14,26
2,0000
0,00
9011/2015
Outros/Não Aplicável
VANESSA DOS PASSOS LARA
0,00
1.368,03
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
300.832.978-04
0,00
100
10677/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
386,43
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
11,0000
196,32
2 - PERNOITE - VIAGEM À ARARAQUARA/SP PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA ANÁLISE DE 
DECLARAÇÃO DE IMÓVEIS COM ÁREA DE ATÉ 4 MÓDULOS FISCAIS NO NOVO SNCR - SAÍDA: 18/10/15 ÀS 
15h00, RETORNO: 23/10/15 ÀS 23h00 - GABINETE
981,60
5,0000
0,00
9045/2015
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
0,00
84,52
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
488
10680/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE- LEVAR ALUNOS DA EMEB PEDREIRA DO ARAPONGAL AO MUSEU DA LINGUA PORTUGUESA EM 
SÃO PAULO/SP NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2015 - SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 22h30 - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
931,51
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
0,00
4
10681/001-2015       
1.836,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
796,51
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,4300
249,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
1.095,61
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LICITAÇÃO 035/2015 - 
PERÍODO DE 12 MESES - CONTRATO 096/2015 - GABINETE
110,00
%
0,1000
0,00
2860/2015
Pregão Presencial
CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA.
1.012,39
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
77.506.301/0001-16
0,00
207
10822/000-2015       
122,60
Item:
1 - DENTE Nº 96922551
Vl.Total:
735,59
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
138,40
2 - DENTE Nº 96912487
138,40
UN
1,0000
138,40
3 - DENTE Nº 96912488 - PARA USO DA MOTONIVELADORA CASE MODELO 845 B - SERV. MUNICIPAIS
138,40
UN
1,0000
84,52
9295/2015
Outros/Não Aplicável
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
84,52
84,52
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
215.917.248-05
0,00
22
10823/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA LEVAR DOCUMENTOS NO TCESP - PARTICIPAR NO CURSO 
MINISTRADO PELO TCESP "OS PRINCIPAIS APONTAMENTOS NO RELATÓRIO DAS PREFEITURAS" - DIA 
15/10/2015, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 22h00 - CONTROLE INTERNO
14,26
2,0000
500,00
9294/2015
Outros/Não Aplicável
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
500,00
500,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
215.917.248-05
0,00
25
10824/000-2015       
500,00
Item:
1 - ADIANTEMENTO DE VIAGEM - CONTROLE INTERNO
Vl.Total:
500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2055/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
979,35
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
04.477.095/0001-90
0,00
101
10825/000-2015       
53,97
Item:
1 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Deskjet série 2050 / 1000 - Ref. HP 122 colorido - DSI
Vl.Total:
593,67
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
11,0000
48,21
2 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Deskjet série 2050 / 1000 - Ref. HP 122 preto - DSI - 
385,68
UN
8,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/10/2015 ATÉ 14/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
PARA USO DO CERIMONIAL - PLANEJ. URBANO
0,00
4877/2015
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
2.171,20
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
09.618.328/0001-40
0,00
662
10826/000-2015       
163,43
Item:
1 - Papel fotográfico para impressoras jato de tinta, Ótima qualidade e durabilidade, impressões em alta 
resolução com cores vivas e nítidas, Papel resistente a água, secagem imediata, evitando que a foto fique 
borrada, Ideal para impressoras jato de tinta (ink jet), Tamanho Super A3 150g, pacote com 100 folhas - BULK
Vl.Total:
1.634,30
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
24,12
2 - Papel fotográfico para impressora jato de tinta, Impressões em alta resolução com cores vivas e de 
qualidade, Formato A4, Gramatura:180g, pacote com 50 folhas - MULTILASER
361,80
UN
15,0000
35,02
3 - Papel para impressões fotográficas em jato de tinta, Impressões com qualidade profissional em papel 
brilhante, Especificações: Formato: 10 x 15 / Contendo 50 folhas / 94 gramas - BULK - PARA UTILIZAÇÃO NA 
OFICINA DE FOTO E PINTURA - C/C 30.376-3 BB - ASSISTÊNCIA
175,10
UN
5,0000
0,00
4877/2015
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
277,12
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
09.618.328/0001-40
0,00
662
10827/000-2015       
34,86
Item:
1 - Cartão de memória micro, Tipo : MicroSD / Capacidade : 8GB, Armazena: 2400 fotos (com qualidade de 10 
MP) / 16 horas de vídeo (760 Kbps), Garantia: 6 meses - SANDISK
Vl.Total:
69,72
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
41,48
2 - Cartão de memória, Fator de forma: SDHC (8GB) / Capacidade: 8GB, Temperatura operacional: -13º F a 
185º F (-25º C a 85º C), Temperatura de armazenamento: -40º F a 185º F (-40º C a 85º C), Compatibilidade: 
São compatíveis com todos os dispositivos host habilitados SDHC/SDXC e SDHC-I/SDXC-I (UHS-I), 
Armazena: 2400 fotos (com qualidade de 10 MP) / 16 horas de vídeo (760 Kbps), Garantia: 6 meses / Peso: 14 
gramas - SANDISK - PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DE FOTO E PINTURA - C/C 30.376-3 BB - ASSISTÊNCIA
207,40
UN
5,0000
0,00
2948/2015
Pregão Presencial
TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP
78,96
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
08.610.916/0001-75
0,00
662
10828/000-2015       
11,28
Item:
1 - Papel vergê 180 g, na cor branca, medindo 210 mm de largura x 297 mm de comprimento, contendo 50 
folhas. - JOTAPEL - PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DE FOTO E PINTURA - C/C 30.376-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
78,96
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
7,0000
0,00
12355/2014
Pregão Presencial
LAURA BOTTERI GARMS - ME
892,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
14.280.217/0001-07
0,00
662
10829/000-2015       
111,50
Item:
1 - Papel sulfite multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote 
com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem revestida 
em Bopp fechada e lacrada contendo cada caixa 10 pacotes de 500 folhas. - CHAMEX - PARA UTILIZAÇÃO NA 
OFICINA DE FOTO E PINTURA - C/C 30.376-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
892,00
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
8,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.
720,00
0,00
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
81.048.837/0001-02
0,00
653
10830/000-2015       
240,00
Item:
1 - NOBREAK: Potência: Mínimo de 700va; Bivolt automático: entrada 115/127 v~ ou 220 v~ e saída 115 v~; 
Estabilizador: interno com 04 estágios de regulação - GARANTIA 12 MESES - MINI 700 - NHS - PARA USO NOS 
COMPUTADORES DA OFICINA DE FOTOS - C/C 30.376-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
720,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
0,00
11681/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
77,98
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
06.258.194/0001-06
0,00
669
10831/000-2015       
77,98
Item:
1 - BANNER, medida padrão 90 cm x 1,20 m, arte deverá ser elaborada pela contratante, impresso em 04 cores, 
em material tipo lona com brilho - PARA DIVULGAÇÃO DAS OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS REALIZADAS PELOS 
CRAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
77,98
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.610,51
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
648
10832/000-2015       
81,67
Item:
1 - RETIFICA DO BLOCO
Vl.Total:
280,13
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,4300
81,67
2 - RETIFICA DE BIELA
160,07
HR
1,9600
81,67
3 - RETIFICA VIRABREQUIM
180,49
HR
2,2100
81,67
4 - MÃO DE OBRA MOTOR
599,46
HR
7,3400
81,67
5 - RETIFICA. DO CABEÇOTE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DBA 2099 DE USO DO CRAS BLOCO B, 
VALOR COM DESCONTO R$ 1.610,51 - ASSISTÊNCIA
390,36
HR
4,7800
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
30,45
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
650
10833/000-2015       
15,23
Item:
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DBA 2099 DE USO DO 
CRAS BLOCO B, VALOR COM DESCONTO R$ 30,45 - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
30,45
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
2.151,82
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
650
10834/000-2015       
788,81
Item:
1 - AQUISIÇÃO: JOGO. PISTÃO COM ANEIS
Vl.Total:
788,81
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
90,63
2 - JOGO DE BRONZINA MANCAL
90,63
UN
1,0000
110,21
3 - JOGO BRONZINA BIELA
110,21
UN
1,0000
209,53
4 - JOGO DE JUNTA DO MOTOR
209,53
UN
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/10/2015 ATÉ 14/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
10
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
159,51
5 - JOGO DE RETENTOR. DO MOTOR
159,51
PÇ
1,0000
179,81
6 - BOMBA  ÓLEO
179,81
PÇ
1,0000
120,36
7 - BOMBA D'AGUA
120,36
UN
1,0000
84,83
8 - VALVULA TERMOSTATICA
84,83
UN
1,0000
65,26
9 - CORREIA DENTADA
65,26
UN
1,0000
100,06
10 - TENSOR CORREIA
100,06
UN
1,0000
72,51
11 - JOGO GUIA. VALVULA
72,51
PÇ
1,0000
48,58
12 - AQUISIÇÃO: JOGO. RETENTOR VALVULA
48,58
PÇ
1,0000
29,01
13 - FILTRO DE OLEO
29,01
UN
1,0000
29,01
14 - FILTRO DE AR
29,01
UN
1,0000
29,01
15 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,01
UN
1,0000
34,69
16 - INTERRUPTOR. DE OLEO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DBA 2099 DE USO DO CRAS BLOCO B, 
VALOR COM DESCONTO R$ 2151,82 - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
34,69
UN
1,0000
1.013,01
9327/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EMBAUBA TURISMO E PASSAGENS LTDA
1.013,01
1.013,01
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
44.307.668/0001-51
0,00
25
10835/000-2015       
1.013,01
Item:
1 - PASSAGEM AÉREA SÃO PAULO/BRASILIA. IDA E VOLTA SÃO PAULO (CONGONHAS)/BRASÍLIA - PARA 
AUDIÊNCIA NO GABINETE DO DEPUTADO ANTÔNIO GOULART DOS REIS - GABINETE
Vl.Total:
1.013,01
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
26,60
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
319
10836/000-2015       
2,66
Item:
1 - FITA DE CETIM N°1 - ROSA, COM 10 MT - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, 
UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, 
PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PARA USO DO EVENTO OUTUBRO ROSA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
26,60
Vl. Unit.:
Un.:
RL
Quantidade:
10,0000
0,00
9276/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME
380,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
13.129.251/0001-12
0,00
413
10837/000-2015       
380,00
Item:
1 - REPOSIÇAO DE VIDRO. 6MM COMUM COM FURO - PARA USO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES 
ODONTOLÓGICAS - C/C 331-8 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
380,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
9275/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
8.328,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
14.898.461/0001-38
0,00
278
10838/000-2015       
1.388,00
Item:
1 - PRESTAÇÃODE SERVIÇO ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. - PARA 
TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DO PACIENTE WILLIAN APARECIDO DOS SANTOS, EM 
ATENDIMENTO AO MANDADO DE INTIMAÇÃO E CITAÇÃO - PROCESSO FÍSICO Nº 0004585-46.2015.8.26.0495 - 
MANDADO 495.2015/008325-8 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
8.328,00
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
6,0000
0,00
7530/2015
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
229.291,08
0,00
10.01.10.301.4.4.90.51.02
J
03.810.438/0001-23
0,00
295
10839/000-2015       
3.869,91
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE BAIRRO CAPINZAL - C/C 
0492-8/27.268-X BB - SAÚDE
Vl.Total:
229.291,08
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
59,2500
0,00
7530/2015
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
157.672,15
0,00
10.01.10.301.4.4.90.51.01
J
03.810.438/0001-23
0,00
311
10840/000-2015       
3.869,23
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE BAIRRO CAPINZAL - 
C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
157.672,15
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
40,7500
0,00
9257/2015
Outros/Não Aplicável
FÁBIO DA SILVA MAXIMILIANO
1.000,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
F
320.240.588-84
0,00
110
10841/000-2015       
1.000,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA PRONTO PAGAMENTO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
1.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
9151/2015
Outros/Não Aplicável
VALTER MOREIRA DA SILVA
42,26
0,00
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
104.216.908-01
0,00
783
10842/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM À CANANÉIA PARA LEVAR EQUIPE DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO 
ESTADUAL DE FUTEBOL - 07/09/2015, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h00 - ESPORTES
7,13
1,0000
0,00
9140/2015
Outros/Não Aplicável
NEWTON DOS SANTOS MORAIS
42,26
0,00
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
620.127.898-20
0,00
727
10843/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO PARA LEVAR O CORAL DA OFICINA MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE 
APRESENTAÇÃO DE ESPETÁCULO - SAÍDA: 14/08/2015 ÀS 15h E RETORNO: 15/08/2015 ÀS 4h30 - CULTURA
7,13
1,0000
0,00
9141/2015
Outros/Não Aplicável
ELIMAR ANTONIO GABRIEL
77,39
0,00
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
073.619.608-04
0,00
727
10844/000-2015       
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/10/2015 ATÉ 14/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
11
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM À MIRACATU/SP PARA LEVAR OS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL QUE FORMA SE 
APRESENTAR NA FASE REGIONAL DO MAPA CULTURAL PAULISTA -  DIA 05/09/15, SAÍDA ÀS 11h E RETORNO 
ÀS 22h40 - CULTURA
7,13
1,0000
0,00
7588/2015
Pregão Presencial
CLERISTON KUCZNER MENDES 22054511897
50.467,65
0,00
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
22.612.165/0001-57
0,00
246
10845/000-2015       
16.822,55
Item:
1 - COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
50.467,65
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
0,00
9302/2015
Outros/Não Aplicável
DENISE SALLES DE OLIVEIRA
500,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
128.361.518-54
0,00
45
10846/000-2015       
500,00
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - JURÍDICO
Vl.Total:
500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
9303/2015
Outros/Não Aplicável
DONATO ANTONIO XAVIER
500,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
002.482.838-63
0,00
45
10847/000-2015       
500,00
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - JURÍDICO
Vl.Total:
500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
9293/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
3.500,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
462
10848/000-2015       
3.500,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O PERÍODO DE 4 MESES NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - PARA USO DA VISA, VIG. EPIDEMIOLÓGICA E PAM - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
9371/2015
Outros/Não Aplicável
DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS
330,23
0,00
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
201.109.958-72
0,00
762
10849/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
105,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
3,0000
196,32
2 - PERNOITE
196,32
1,0000
7,13
3 - LANCHE - VIAGEM À SÃO BERNARDO DO CAMPO PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO E ESCOLHA DE 
ALOJAMENTO DOS JOGOS ABERTOS BABY BARONI - SAÍDA: 09/11/15, ÀS 07h00 E RETORNO: 10/11/2015 ÀS 
19h00 - ESPORTES
28,52
4,0000
0,00
9368/2015
Outros/Não Aplicável
ARSENIO DE MORAIS RODRIGUES
330,23
0,00
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
133.671.808-07
0,00
762
10850/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
105,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
3,0000
196,32
2 - PERNOITE
196,32
1,0000
7,13
3 - LANCHE - VIAGEM À SÃO BERNARDO DO CAMPO PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO TÉCNICO E ESCOLHA 
DE ALOJAMENTO DOS JOGOS ABERTOS BABY BARONI - SAÍDA: 09/11/15, ÀS 07h00 E RETORNO: 10/11/2015 
ÀS 19h00 - ESPORTES
28,52
4,0000
0,00
9370/2015
Outros/Não Aplicável
DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS
1.488,72
0,00
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
201.109.958-72
0,00
762
10851/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
421,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
12,0000
196,32
2 - PERNOITE
981,60
5,0000
7,13
3 - LANCHE - VIAGEM À SÃO BERNARDO DO CAMPO PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ABERTOS BABY BARONI 
- SAÍDA: 18/11/15, ÀS 06h00 E RETORNO: 23/11/2015 ÀS 21h00 - ESPORTES
85,56
12,0000
0,00
9369/2015
Outros/Não Aplicável
ARSENIO DE MORAIS RODRIGUES
1.207,88
0,00
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
133.671.808-07
0,00
762
10852/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
351,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
10,0000
196,32
2 - PERNOITE
785,28
4,0000
7,13
3 - LANCHE - VIAGEM À SÃO BERNARDO DO CAMPO PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ABERTOS BABY BARONI 
- SAÍDA: 24/11/15, ÀS 06h00 E RETORNO: 28/11/2015 ÀS 21h00 - ESPORTES
71,30
10,0000
0,00
9308/2015
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
84,52
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
488
10853/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - LEVAR AS DIRETORAS EDNA E NORMA À SÃO PAULO/SP, NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2015 - 
SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 21h10 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
0,00
9300/2015
Outros/Não Aplicável
LUCIANO MIYASHITA
169,04
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
159.055.208-36
0,00
100
10854/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
140,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
4,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGENS À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DEFESA CIVIL - DIA 22/09/15, SAÍDA 
ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 21h00 - DIA 24/09/15, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 22h00 - GABINETE
28,52
4,0000
0,00
9139/2015
Outros/Não Aplicável
JUNIO DE SOUZA
491,82
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
101.283.238-41
0,00
100
10855/000-2015       
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/10/2015 ATÉ 14/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
12
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGENS À SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO E SEC. MUN. ASSISTÊNCIA 
SOCIAL - DIA 02/09/15: SAÍDA ÀS 03h30 E RETORNO ÀS 22h00 - DIA 03/09/15: SAÍDA ÀS 03h30 E RETORNO 
ÀS 20h00 - DIA 10/09/15: SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - DIA 15/09/15: SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO 
ÀS 22h00 - DIA 16/09/15: SAÍDA ÀS 03h30 E RETORNO ÀS 20h00 - DIA 22/09/15: SAÍDA ÀS 03h30 E RETORNO 
ÀS 22h00 - DIA 23/09/15: SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 20h00 - DIA 24/09/15: SAÍDA ÀS 03h30 E RETORNO 
ÀS 17h30 - DIA 30/09/15: SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - GABINETE
Vl.Total:
491,82
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
14,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
648,23
0,00
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
175
10856/000-2015       
430,26
Item:
1 - CATALIZADOR
Vl.Total:
430,26
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
29,11
2 - FILTRO DE OLEO
29,11
UN
1,0000
29,11
3 - FILTRO DE AR
29,11
UN
1,0000
29,11
4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,11
UN
1,0000
85,20
5 - JOGO DE PALHETA
85,20
UN
1,0000
45,44
6 - FILTRO DE AR CONDICIONADO - SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO STRADA PLACA EHE 7194, PARA USO 
DESTA SECRETARIA - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
45,44
UN
1,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
30,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
728
10857/000-2015       
30,00
Item:
1 - ESMALTE SINTETICO BRANCO 3,6 - LATA - GLASURIT - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - 
CULTURA
Vl.Total:
30,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
2055/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
180,06
0,00
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
04.477.095/0001-90
0,00
728
10858/000-2015       
30,01
Item:
1 - Toner compatível com impressoras P LaserJet série P1102 /  M122 - Ref HP 85A mono - DSI - MATERIAL 
DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE CULTURA, PROJETO GURI, CEU VILA NOVA, BIBLIOTECA 
MUNICIPAL E BANDA MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
180,06
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
1.565,00
0,00
14.00.08.244.4.4.90.52.01
J
02.939.554/0001-84
0,00
666
10859/000-2015       
1.565,00
Item:
1 - PROJETOR MULTIMIDIA. Resolução mínima de 800 x 600 SVGA; Brilho mínimo de 2700 Lumens; Display 
mínimo de 1.07 bilhões de cores; Formato mínimo de tela suportado de 4:3; Conexões mínimas de 1 x D-sub In 
com 15pin, 1 x D-sub Out com 15pin, 1 x Video Composto, 1 x S-Video (mini-DIN 4 pin), 1 x Audio In (Mini 
Jack), 1 x Audio Out (Mini Jack), 1 x Alto Falantes BSP, 1x USB (Mini B), 1 x RS232 (DB-9pin); Compatibilidade 
mínima de vídeo NTSC, PAL e SECAM; Idioma do menu em Português Brasileiro; Garantia Mínima para o 
conjunto de 12 meses. - LG BE325 - PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DE FOTO E PINTURA - C/C 30.376-3 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.565,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
5999/2015
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
324,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
790
10860/000-2015       
324,00
Item:
1 - Barra de tubo em aço carbono, acabamento galvanizado a fogo, classe leve, espessura da parede de 
2,65mm, comprimento de 6m, com costura e rosca nas extremidades, bitola 3”, que atenda as especificações 
da NBR 5580. - TUBOFLY - PARA USO DESTA SECRETARIA - ESPORTES
Vl.Total:
324,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
241,40
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
551
10861/000-2015       
3,45
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DO VOTUPOCA PARA GARAGEM MUNICIPAL - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO 
SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME - VEÍCULO KOMBI, PLACA BRZ 2847 - VALOR TOTAL 
COM DESCONTO R$ 241,40 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
241,40
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
70,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
553,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
551
10862/000-2015       
81,67
Item:
1 - ALINHAMENTO. DE DIREÇÃO
Vl.Total:
36,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,4400
81,65
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
29,99
HR
0,3700
81,67
3 - MÃO DE OBRA. SERVIÇO DE SUSPENSÃO
250,00
HR
3,0600
81,67
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
90,00
HR
1,1000
81,67
5 - SERVIÇO ALINHAMENTO. TÉCNICO TRAS. - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE 
VEÍCULOS DESTA SME PARA O VEÍCULO FORD COURIER CPV 1809 - VALOR COM DESCONTO R$ 553,00 - C/C 
404-7 CEF - EDUCAÇÃO
147,01
HR
1,8000
0,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
390,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
648
10863/000-2015       
65,00
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS - REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE USO DO VIVA LEITE - ATÉ 
Vl.Total:
390,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
6,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/10/2015 ATÉ 14/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
13
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
DEZEMBRO/2015 - ASSISTÊNCIA
0,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
270,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
648
10864/000-2015       
45,00
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN - REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE USO DE TODOS OS CRAS, 
ATÉ DEZEMBRO/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
270,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
6,0000
0,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
540,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
679
10865/000-2015       
45,00
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH  - REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE USO DA CASA LAR E DO 
CONSELHO TUTELAR, ATÉ DEZEMBRO/15 - FMDCA
Vl.Total:
540,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
12,0000
0,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
1.620,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
0,00
652
10866/000-2015       
45,00
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH  - REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE USO DE TODOS OS CRAS, 
ATÉ DEZEMBRO/15 - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.620,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
36,0000
0,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
540,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
0,00
659
10867/000-2015       
45,00
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN - REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE USO DO CREAS E 
ACOLHIMENTO, ATÉ DEZEMBRO/15 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
540,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
12,0000
0,00
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
270,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
56.903.826/0001-15
0,00
636
10868/000-2015       
45,00
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE USO DO VIVA LEITE, ATÉ 
DEZEMBRO/15 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
270,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
6,0000
0,00
6861/2015
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
3.625,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
10.239.505/0001-67
0,00
528
10869/000-2015       
145,00
Item:
1 - Locação de 01 (um) CAMINHÃO TIPO CAVALO MECÂNICO com prancha acoplada, motorista, tacógrafo, 
(horímetro) relógio para controlar as horas trabalhadas e combustível. - DESPESAS DE TRANSPORTE DE 
ALIMENTOS DE CAJAMAR/SP PARA REGISTRO/CP - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.625,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
25,0000
0,00
308/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
50,86
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
319
10870/000-2015       
2,06
Item:
1 - MAMAO FORMOSA GRANDE
Vl.Total:
20,60
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
3,90
2 - MELAO
23,40
UN
6,0000
3,43
3 - MORANGO - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE: ESF AGROCHÁ, ESF VL SÃO FRANCISCO, ESF ALAY 
CORREA, PARA EVENTO OUTUBRO ROSA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
6,86
CX
2,0000
0,00
308/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
125,30
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
319
10871/000-2015       
1,45
Item:
1 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - CEAGESP
Vl.Total:
21,75
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
15,0000
2,33
2 - MANGA HADEN, PALMER OU TOMMY MÉDIO - CEAGESP
2,33
KG
1,0000
0,99
3 - MELANCIA REDONDA MÉDIA - CEAGESP
59,40
KG
60,0000
1,87
4 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - CEAGESP
3,74
KG
2,0000
2,72
5 - MAÇàFUJI - CEAGESP - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE: ESF AGROCHÁ, ESF VILA SÃO FRANCISCO, 
ESF ALAY CORREA PARA EVENTO OUTUBRO ROSA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
38,08
KG
14,0000
0,00
6353/2015
Pregão Presencial
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
7.000,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
61.198.164/0001-60
0,00
278
10872/000-2015       
3.500,00
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO AMBULANCIA CHEVROLET MONTANA LS ANO/MODELO 2014/2015
Vl.Total:
3.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/10/2015 ATÉ 14/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
14
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
3.500,00
2 - SEGURO PARA O VEICULO AMBULANCIA CHEVROLET MONTANA LS ANO/MODELO 2014/2015 - SEGUROS 
PARA A FROTA MUNICIPAL - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
3.500,00
SV
1,0000
0,00
6353/2015
Pregão Presencial
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
7.000,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
61.198.164/0001-60
0,00
401
10873/000-2015       
3.500,00
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO AMBULANCIA FIAT DOBLO RONTAN AMB ANO/MODELO 2006/2006
Vl.Total:
3.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.500,00
2 - SEGURO PARA O VEICULO AMBULANCIA FIAT DOBLO RONTAN AMB ANO/MODELO 2006/2006 - SEGUROS 
PARA A FROTA MUNICIPAL - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
3.500,00
SV
1,0000
0,00
6353/2015
Pregão Presencial
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
2.199,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
61.198.164/0001-60
0,00
338
10874/000-2015       
2.199,00
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO FIAT STRADA TREK CD 1.6 ANO/MODELO 2014/2015 - SEGUROS PARA A 
FROTA MUNICIPAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.199,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
 
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 16 de Outubro de 2015.